УТВЕРЖДАЮ:	
				Директор	
				(наименование должности лица, утверждающего документ)	
				МАУ «ФОК «Дельфин»	
				(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)	
					Зелепукин В.В.	
				(подпись)	(расшифровка подписи)	

						
						
ПЛАН	
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ	
	
от 01 января 2019 года	
			КОДЫ	
				
Государственное учреждение (подразделение)	МАУ «ФОК «Дельфин»	Дата	01.01.2019	
				
Наименование бюджета		ИНН	4802010770	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Грязинского муниципального района	КПП	480201001	
		УБП	10005	
Единица измерения	руб.			
Юридический адрес учреждения				
Фактический адрес учреждения				

Сведения о деятельности учреждения	
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 	
1.1.1. Создание условий для укрепления здоровья населения средствами физической культуры и спорта, популяризация здорового образа жизни, формирования у граждан потребности в физическом и нравственном совершенствовании, прведение спортивных соревнований, проведение зрелищных мероприятий.	

1.2. Виды деятельности: 	
1.2.1. Физкультурно-оздоровительная	

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением: 	
1.3.1. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования	

Показатели финансового состояния учреждения*	
Наименование показателя	Сумма	
1	2	
1.  Нефинансовые активы, всего:	63 524 706,23	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	60 165 771,52	
в том числе:		
1.1.1. Стоимость  имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	60 165 771,52	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным  учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование		
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования		
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	39 033 982,52	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	3 358 934,71	
В том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 594 763,00	
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	1 401 463,71	
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	362 708,00	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	740255,39	
2. Финансовые активы, всего:		
из них:		
2.1. Денежные средства учреждения, всего:		
в том числе:		
Денежные средства учреждения на счетах		
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета		
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности		
2.4.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего		
в том числе:		
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи		
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги		
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги		
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги		
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств		
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы		
2.5.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего		
в том числе:		
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи		
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги		
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги		
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги		
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств		
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы		
2.6.  Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи		
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги		
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги		
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги		
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств		
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы		
3.  Обязательства, всего:		
из них:		
3.1.  Кредиторская задолженность, всего:		
3.2.  Просроченная кредиторская задолженность, всего		
в том числе:		
За счет средств бюджета		
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
3.3.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:		
в том числе:		
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.02. По оплате услуг связи		
3.3.03. По оплате транспортных услуг		
3.3.04. По оплате коммунальных услуг		
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.06. По оплате прочих услуг		
3.3.07. По приобретению основных средств		
3.3.08. По приобретению нематериальных активов		
3.3.09. По приобретению непроизведенных активов		
3.3.10. По приобретению материальных запасов		
3.3.11. По оплате прочих расходов		
3.3.12. По платежам в бюджет		
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами		
3.4.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда		
3.4.02. По оплате услуг связи		
3.4.03. По оплате транспортных услуг		
3.4.04. По оплате коммунальных услуг		
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества		
3.4.06. По оплате прочих услуг		
3.4.07. По приобретению основных средств		
3.4.08. По приобретению нематериальных активов		
3.4.09. По приобретению непроизведенных активов		
3.4.10. По приобретению материальных запасов		
3.4.11. По оплате прочих расходов		
3.4.12. По платежам в бюджет		
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами		
3.5.  Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:		
в том числе:		
3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда		
3.5.02. По оплате услуг связи		
3.5.03. По оплате транспортных услуг		
3.5.04. По оплате коммунальных услуг		
3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества		
3.5.06. По оплате прочих услуг		
3.5.07. По приобретению основных средств		
3.5.08. По приобретению нематериальных активов		
3.5.09. По приобретению непроизведенных активов		
3.5.10. По приобретению материальных запасов		
3.5.11. По оплате прочих расходов		
3.5.12. По платежам в бюджет		
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год	
Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.	
				2017 год	
				Всего	в том числе:	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг	
					по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях			Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			10 052 800,00	5 397 800,00				4 655 000,00
		
Аренда			120 (платнусл)	62 254,00					62 254,00		
субсидии на выполнение муниципального задания 			130 (00000001)	633 300,00	633 300,00						
субсидии на выполнение муниципального задания 			130 (ДЕЛ00580)	4 764 500,00	4 764 500,00						
доходы полученные от аренды			120 (платнусл)	62 254,00					62 254,00		
доходы полученные от оказания платных услуг			130 (платнусл)	4 592 746,00					4 592 746,00		
Выплаты всего**	200			10 052 800,00	5 397 800,00				4 655 000,00		
Заработная плата		111	211 (00000001)	486 600,00	486 600,00						
Заработная плата		111	211 (ДЕЛ00580)	2 508 500,00	2 508 500,00						
Заработная плата		111	211 (платнусл)	2 079 300,00					2 079 300,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (00000001)	146 700,00	146 700,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (ДЕЛ00580)	811 600,00	811 600,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (платнусл)	627 900,00					627 900,00		
Затраты на услуги связи		244	221 (платнусл)	37 200,00					37 200,00		
Коммунальные затраты		244	223 (ДЕЛ00580)	944 400,00	944 400,00						
Коммунальные затраты		244	223 (платнусл)	787 200,00					787 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (платнусл)	195 900,00					195 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225
(ДЕЛ00580	500 000,00	500 000,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (платнусл)	209 500,00					209 500,00		
Прочие расходы		852	291 (платнусл)	15 000,00					15 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (платнусл)	150 000,00					150 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341 (платнусл)	10 000,00					10 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 (платнусл)	50 000,00					50 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (платнусл)	30 000,00					30 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 (платнусл)	15 000,00					15 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (платнусл)	433 000,00					433 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (платнусл)	15 000,00					15 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 377 200,00	1 444 400,00				1 932 800,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		3 377 200,00 	 1 444 400,00				1 932 800,00		
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год	
Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.	
				2017 год	
				Всего	в том числе:	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг	
					по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях			Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			9 698 800,00	5 043 800,00				4 655 000,00
		
Аренда			120 (платнусл)	62 254,00					62 254,00		
субсидии на выполнение муниципального задания 			130 (ДЕЛ00580)	5 043 800,00	5 043 800,00						
доходы полученные от оказания платных услуг			130 (платнусл)	4 592 746,00					4 592 746,00		
Выплаты всего**	200			9 698 800,00	5 043 800,00				4 655 000,00
		
Заработная плата		111	211 (ДЕЛ00580)	2 723 100,00	2 723 100,00						
Заработная плата		111	211 (платнусл)	2 079 300,00					2 079 300,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (ДЕЛ00580)	876 300,00	876 300,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (платнусл)	627 900,00					627 900,00		
Затраты на услуги связи		244	221 (платнусл)	37 200,00					37 200,00		
Коммунальные затраты		244	223 (ДЕЛ00580)	944 400,00	944 400,00						
Коммунальные затраты		244	223 (платнусл)	787 200,00					787 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (платнусл)	195 900,00					195 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225
(ДЕЛ00580	500 000,00	500 000,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (платнусл)	209 500,00					209 500,00		
Прочие расходы		852	291 (платнусл)	15 000,00					15 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (платнусл)	150 000,00					150 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341 (платнусл)	10 000,00					10 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 (платнусл)	50 000,00					50 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (платнусл)	30 000,00					30 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 (платнусл)	15 000,00					15 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (платнусл)	433 000,00					433 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (платнусл)	15 000,00					15 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 377 200,00	1 444 400,00				1 932 800,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		3 377 200,00 	 1 444 400,00				1 932 800,00		
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год	
Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.	
				2017 год	
				Всего	в том числе:	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг	
					по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях			Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			9 698 800,00	5 043 800,00				4 655 000,00
		
Аренда			120 (платнусл)	62 254,00					62 254,00		
субсидии на выполнение муниципального задания 			130 (ДЕЛ00580)	5 043 800,00	5 043 800,00						
доходы полученные от оказания платных услуг			130 (платнусл)	4 592 746,00					4 592 746,00		
Выплаты всего**	200			9 698 800,00	5 043 800,00				4 655 000,00
		
Заработная плата		111	211 (ДЕЛ00580)	2 723 100,00	2 723 100,00						
Заработная плата		111	211 (платнусл)	2 079 300,00					2 079 300,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (ДЕЛ00580)	876 300,00	876 300,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (платнусл)	627 900,00					627 900,00		
Затраты на услуги связи		244	221 (платнусл)	37 200,00					37 200,00		
Коммунальные затраты		244	223 (ДЕЛ00580)	944 400,00	944 400,00						
Коммунальные затраты		244	223 (платнусл)	787 200,00					787 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (платнусл)	195 900,00					195 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225
(ДЕЛ00580	500 000,00	500 000,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (платнусл)	209 500,00					209 500,00		
Прочие расходы		852	291 (платнусл)	15 000,00					15 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (платнусл)	150 000,00					150 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341 (платнусл)	10 000,00					10 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 (платнусл)	50 000,00					50 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (платнусл)	30 000,00					30 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 (платнусл)	15 000,00					15 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (платнусл)	433 000,00					433 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (платнусл)	15 000,00					15 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 377 200,00	1 444 400,00				1 932 800,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		3 377 200,00 	 1 444 400,00				1 932 800,00		
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	
			Всего на закупки	в том числе:	
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		3 377 200,00	3 377 200,00	3 377 200,00				3 377 200,00	3 377 200,00	3 377 200,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 377 200,00	3 377 200,00	3 377 200,00				3 377 200,00	3 377 200,00	3 377 200,00	

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 год	
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

Справочная информация	
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)	
1	2	3	
Объем публичных обязательств, всего:	010	 0,000	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	 0,000	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	 0,000	

Руководитель
финансово-экономической
службы                        ________________       _______________________
                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель        ____________________________     ______________   ______________________   ________________
                            (должность)                       (подпись)        (расшифровка подписи)             (телефон)
                                               
"____" ____________ 20___ г.

*  Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»