УТВЕРЖДАЮ:	
					
				(наименование должности лица, утверждающего документ)	
				Администрация Грязинского муниципального района	
				(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)	
						
				(подпись)	(расшифровка подписи)	

						
						
ПЛАН	
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ	
	
от 01 января 2018 года	
			КОДЫ	
				
Государственное учреждение (подразделение)	МАУ ФОК "Дельфин"	Дата	01.01.2018	
				
Наименование бюджета		ИНН	4802010770	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Грязинского муниципального района	КПП	480201001	
		УБП	10005	
Единица измерения	руб.			
Юридический адрес учреждения				
Фактический адрес учреждения				

Сведения о деятельности учреждения	
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 	
1.1.1. Создание условий для укрепления здоровья населения средствами физической культуры и спорта, популяризация здорового образа жизни, формирования у граждан потребности в физическом и нравственном совершенствовании, прведение спортивных соревнований, проведение зрелищных мероприятий.	

1.2. Виды деятельности: 	
1.2.1. Физкультурно-оздоровительная	

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением: 	
1.3.1. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования	

Показатели финансового состояния учреждения*	
Наименование показателя	Сумма	
1	2	
1.  Нефинансовые активы, всего:	63 524 706,23	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	60 165 771,52	
в том числе:		
1.1.1. Стоимость  имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	60 165 771,52	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным  учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование		
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования		
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	39 033 982,52	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	3 358 934,71	
В том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 594 763,00	
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	1 401 463,71	
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	362 708,00	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	774 255,35	
2. Финансовые активы, всего:		
из них:		
2.1. Денежные средства учреждения, всего:		
в том числе:		
Денежные средства учреждения на счетах		
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета		
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности		
2.4.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего		
в том числе:		
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи		
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги		
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги		
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги		
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств		
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы		
2.5.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего		
в том числе:		
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи		
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги		
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги		
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги		
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств		
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы		
2.6.  Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи		
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги		
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги		
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги		
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств		
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы		
3.  Обязательства, всего:		
из них:		
3.1.  Кредиторская задолженность, всего:		
3.2.  Просроченная кредиторская задолженность, всего		
в том числе:		
За счет средств бюджета		
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
3.3.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:		
в том числе:		
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.02. По оплате услуг связи		
3.3.03. По оплате транспортных услуг		
3.3.04. По оплате коммунальных услуг		
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.06. По оплате прочих услуг		
3.3.07. По приобретению основных средств		
3.3.08. По приобретению нематериальных активов		
3.3.09. По приобретению непроизведенных активов		
3.3.10. По приобретению материальных запасов		
3.3.11. По оплате прочих расходов		
3.3.12. По платежам в бюджет		
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами		
3.4.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда		
3.4.02. По оплате услуг связи		
3.4.03. По оплате транспортных услуг		
3.4.04. По оплате коммунальных услуг		
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества		
3.4.06. По оплате прочих услуг		
3.4.07. По приобретению основных средств		
3.4.08. По приобретению нематериальных активов		
3.4.09. По приобретению непроизведенных активов		
3.4.10. По приобретению материальных запасов		
3.4.11. По оплате прочих расходов		
3.4.12. По платежам в бюджет		
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами		
3.5.  Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:		
в том числе:		
3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда		
3.5.02. По оплате услуг связи		
3.5.03. По оплате транспортных услуг		
3.5.04. По оплате коммунальных услуг		
3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества		
3.5.06. По оплате прочих услуг		
3.5.07. По приобретению основных средств		
3.5.08. По приобретению нематериальных активов		
3.5.09. По приобретению непроизведенных активов		
3.5.10. По приобретению материальных запасов		
3.5.11. По оплате прочих расходов		
3.5.12. По платежам в бюджет		
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год	
Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.	
				2017 год	
				Всего	в том числе:	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на каитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг	
					по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях			Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			8 343 800,00	3 755 800,00				4 588 000,00		
Аренда			120 (платнусл)	68 000,00					68 000,00		
субсидии на выполнение муниципального задания 			130 (00000001)	473 800,00	473 800,00						
субсидии на выполнение муниципального задания 			130 (00000011)	3 282 000,00	3 282 000,00						
доходы полученные от оказания платных услуг			130 (платнусл)	4 520 000,00					4 520 000,00		
Выплаты всего**	200			8 343 800,00	3 755 800,00				4 588 000,00		
Заработная плата		111	211 (00000001)	363 900,00	363 900,00						
Заработная плата		111	211 (00000011)	2 405 200,00	2 405 200,00						
Заработная плата		111	211 (платнусл)	2 079 300,00					2 079 300,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (00000001)	109 900,00	109 900,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (00000011)	726 400,00	726 400,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (платнусл)	627 900,00					627 900,00		
Затраты на услуги связи		244	221 (платнусл)	37 200,00					37 200,00		
Коммунальные затраты		244	223 (00000011)	150 400,00	150 400,00						
Коммунальные затраты		244	223 (платнусл)	787 200,00					787 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (платнусл)	169 300,00					169 300,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (платнусл)	189 100,00					189 100,00		
Прочие расходы		852	290 (платнусл)	12 000,00					12 000,00		
Прочие расходы		853	290 (платнусл)	3 000,00					3 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (платнусл)	130 000,00					130 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (платнусл)	553 000,00					553 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 016 200,00	150 400,00				1 865 800,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 016 200,00	150 400,00				1 865 800,00		
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год	
Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.	
				2017 год	
				Всего	в том числе:	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на каитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг	
					по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях			Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			8 343 800,00	3 755 800,00				4 588 000,00		
Аренда			120 (платнусл)	68 000,00					68 000,00		
субсидии на выполнение муниципального задания 			130 (00000011)	3 755 800,00	3 755 800,00						
доходы полученные от оказания платных услуг			130 (платнусл)	4 520 000,00					4 520 000,00		
Выплаты всего**	200			8 343 800,00	3 755 800,00				4 588 000,00		
Заработная плата		111	211 (00000011)	2 769 100,00	2 769 100,00						
Заработная плата		111	211 (платнусл)	2 079 300,00					2 079 300,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (00000011)	836 300,00	836 300,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (платнусл)	627 900,00					627 900,00		
Услуги связи		244	221 (платнусл)	37 200,00					37 200,00		
Коммунальные услуги		244	223 (00000011)	150 400,00	150 400,00						
Коммунальные услуги		244	223 (платнусл)	787 200,00					787 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (платнусл)	169 300,00					169 300,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (платнусл)	189 100,00					189 100,00		
Прочие расходы		852	290 (платнусл)	12 000,00					12 000,00		
Прочие расходы		853	290 (платнусл)	3 000,00					3 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (платнусл)	130 000,00					130 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (платнусл)	553 000,00					553 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 016 200,00	150 400,00				1 865 800,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 016 200,00	150 400,00				1 865 800,00		
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год	
Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.	
				2017 год	
				Всего	в том числе:	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на каитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг	
					по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях			Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			8 343 800,00	3 755 800,00				4 588 000,00		
Аренда			120 (платнусл)	68 000,00					68 000,00		
субсидии на выполнение муниципального задания 			130 (00000011)	3 755 800,00	3 755 800,00						
доходы полученные от оказания платных услуг			130 (платнусл)	4 520 000,00					4 520 000,00		
Выплаты всего**	200			8 343 800,00	3 755 800,00				4 588 000,00		
Заработная плата		111	211 (00000011)	2 769 100,00	2 769 100,00						
Заработная плата		111	211 (платнусл)	2 079 300,00					2 079 300,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (00000011)	836 300,00	836 300,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (платнусл)	627 900,00					627 900,00		
Услуги связи		244	221 (платнусл)	37 200,00					37 200,00		
Коммунальные услуги		244	223 (00000011)	150 400,00	150 400,00						
Коммунальные услуги		244	223 (платнусл)	787 200,00					787 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (платнусл)	169 300,00					169 300,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (платнусл)	189 100,00					189 100,00		
Прочие расходы		852	290 (платнусл)	12 000,00					12 000,00		
Прочие расходы		853	290 (платнусл)	3 000,00					3 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (платнусл)	130 000,00					130 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (платнусл)	553 000,00					553 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 016 200,00	150 400,00				1 865 800,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 016 200,00	150 400,00				1 865 800,00		
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	
			Всего на закупки	в том числе:	
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		2 016 200,00	2 016 200,00	2 016 200,00				2 016 200,00	2 016 200,00	2 016 200,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2 016 200,00	2 016 200,00	2 016 200,00				2 016 200,00	2 016 200,00	2 016 200,00	

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018 год	
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

Справочная информация	
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)	
1	2	3	
Объем публичных обязательств, всего:	010	 0,000	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	 0,000	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	 0,000	

Руководитель                                                                                                   ________________       _______________________
                                                                                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
 
Руководитель
финансово-экономической
службы                                                                                                             ________________       _______________________
                                                                                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель        _______________________________     ______________   ______________________   ________________
                                               (должность)                               (подпись)               (расшифровка подписи)             (телефон)
                                               
"____" ____________ 20___ г.

*  Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»