УТВЕРЖДАЮ:	
					
				(наименование должности лица, утверждающего документ)	
				Администрация Грязинского муниципального района	
				(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)	
						
				(подпись)	(расшифровка подписи)	

						
						
ПЛАН	
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ	
	
от 26 декабря 2016 года	
			КОДЫ	
				
Государственное учреждение (подразделение)	МАУ ФОК "Дельфин"	Дата	26.12.2016	
				
Наименование бюджета		ИНН	4802010770	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Грязинского муниципального района	КПП	480201001	
		УБП	10005	
Единица измерения	руб.			
Юридический адрес учреждения				
Фактический адрес учреждения				

Сведения о деятельности учреждения	
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 	
1.1.1. Создание условий для укрепления здоровья населения средствами физической культуры и спорта, популяризация здорового образа жизни, формирования у граждан потребности в физическом и нравственном совершенствовании, прведение спортивных соревнований, проведение зрелищных мероприятий.	

1.2. Виды деятельности: 	
1.2.1. Физкультурно-оздоровительная	

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением: 	
1.3.1. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования	

Показатели финансового состояния учреждения*	
Наименование показателя	Сумма	
1	2	
1.  Нефинансовые активы, всего:		
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:		
в том числе:		
1.1.1. Стоимость  имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным  учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование		
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования		
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:		
		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета		
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности		
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		
2. Финансовые активы, всего:		
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования		
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности		
2.4.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего		
в том числе:		
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи		
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги		
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги		
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги		
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств		
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы		
2.5.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего		
в том числе:		
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи		
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги		
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги		
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги		
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств		
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы		
2.6.  Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи		
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги		
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги		
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги		
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств		
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы		
3.  Обязательства, всего:		
из них:		
3.1.  Просроченная кредиторская задолженность, всего		
в том числе:		
За счет средств бюджета		
За счет средств обязательного медицинского страхования		
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
3.2.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:		
в том числе:		
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.02. По оплате услуг связи		
3.2.03. По оплате транспортных услуг		
3.2.04. По оплате коммунальных услуг		
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.06. По оплате прочих услуг		
3.2.07. По приобретению основных средств		
3.2.08. По приобретению нематериальных активов		
3.2.09. По приобретению непроизведенных активов		
3.2.10. По приобретению материальных запасов		
3.2.11. По оплате прочих расходов		
3.2.12. По платежам в бюджет		
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами		
3.3.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.02. По оплате услуг связи		
3.3.03. По оплате транспортных услуг		
3.3.04. По оплате коммунальных услуг		
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.06. По оплате прочих услуг		
3.3.07. По приобретению основных средств		
3.3.08. По приобретению нематериальных активов		
3.3.09. По приобретению непроизведенных активов		
3.3.10. По приобретению материальных запасов		
3.3.11. По оплате прочих расходов		
3.3.12. По платежам в бюджет		
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами		
3.4.  Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:		
в том числе:		
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда		
3.4.02. По оплате услуг связи		
3.4.03. По оплате транспортных услуг		
3.4.04. По оплате коммунальных услуг		
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества		
3.4.06. По оплате прочих услуг		
3.4.07. По приобретению основных средств		
3.4.08. По приобретению нематериальных активов		
3.4.09. По приобретению непроизведенных активов		
3.4.10. По приобретению материальных запасов		
3.4.11. По оплате прочих расходов		
3.4.12. По платежам в бюджет		
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год	
Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.	
				2017 год	
				Всего	в том числе:	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на каитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг	
					по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях			Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			7 866 000,00	3 282 000,00				4 584 000,00		
Аренда			120 (платнусл)	94 000,00					94 000,00		
доходы полученные от оказания платных услуг			130 (ДЕЛ00580)	3 282 000,00	3 282 000,00						
доходы полученные от оказания платных услуг			130 (платнусл)	4 490 000,00					4 490 000,00		
Выплаты всего**	200			7 866 000,00	3 282 000,00				4 584 000,00		
Заработная плата		111	211 (00000011)	2 399 800,00	2 399 800,00						
Заработная плата		111	211 (платнусл)	1 930 500,00					1 930 500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (00000011)	724 700,00	724 700,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (платнусл)	583 000,00					583 000,00		
Затраты на услуги связи		244	221 (платнусл)	37 200,00					37 200,00		
Коммунальные затраты		244	223 (00000011)	157 500,00	157 500,00						
Коммунальные затраты		244	223 (платнусл)	1 140 900,00					1 140 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (платнусл)	193 800,00					193 800,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (платнусл)	201 600,00					201 600,00		
Прочие расходы		244	290 (платнусл)	6 000,00					6 000,00		
Прочие расходы		852	290 (платнусл)	3 000,00					3 000,00		
Прочие расходы		853	290 (платнусл)	1 000,00					1 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (платнусл)	40 000,00					40 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (платнусл)	447 000,00					447 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260										
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год	
Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.	
				2017 год	
				Всего	в том числе:	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на каитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг	
					по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях			Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			7 866 000,00	3 282 000,00				4 584 000,00		
Аренда			120 (платнусл)	94 000,00					94 000,00		
доходы полученные от оказания платных услуг			130 (ДЕЛ00580)	3 282 000,00	3 282 000,00						
доходы полученные от оказания платных услуг			130 (платнусл)	4 490 000,00					4 490 000,00		
Выплаты всего**	200			7 866 000,00	3 282 000,00				4 584 000,00		
Заработная плата		111	211 (00000011)	2 399 800,00	2 399 800,00						
Заработная плата		111	211 (платнусл)	1 930 500,00					1 930 500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (00000011)	724 700,00	724 700,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (платнусл)	583 000,00					583 000,00		
Услуги связи		244	221 (платнусл)	37 200,00					37 200,00		
Коммунальные услуги		244	223 (00000011)	157 500,00	157 500,00						
Коммунальные услуги		244	223 (платнусл)	1 140 900,00					1 140 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (платнусл)	193 800,00					193 800,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (платнусл)	201 600,00					201 600,00		
Прочие расходы		244	290 (платнусл)	6 000,00					6 000,00		
Прочие расходы		852	290 (платнусл)	3 000,00					3 000,00		
Прочие расходы		853	290 (платнусл)	1 000,00					1 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (платнусл)	40 000,00					40 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (платнусл)	447 000,00					447 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260										
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год	
Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.	
				2017 год	
				Всего	в том числе:	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на каитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг	
					по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях			Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			7 866 000,00	3 282 000,00				4 584 000,00		
Аренда			120 (платнусл)	94 000,00					94 000,00		
доходы полученные от оказания платных услуг			130 (ДЕЛ00580)	3 282 000,00	3 282 000,00						
доходы полученные от оказания платных услуг			130 (платнусл)	4 490 000,00					4 490 000,00		
Выплаты всего**	200			7 866 000,00	3 282 000,00				4 584 000,00		
Заработная плата		111	211 (00000011)	2 399 800,00	2 399 800,00						
Заработная плата		111	211 (платнусл)	1 930 500,00					1 930 500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (00000011)	724 700,00	724 700,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (платнусл)	583 000,00					583 000,00		
Услуги связи		244	221 (платнусл)	37 200,00					37 200,00		
Коммунальные услуги		244	223 (00000011)	157 500,00	157 500,00						
Коммунальные услуги		244	223 (платнусл)	1 140 900,00					1 140 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (платнусл)	193 800,00					193 800,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (платнусл)	201 600,00					201 600,00		
Прочие расходы		244	290 (платнусл)	6 000,00					6 000,00		
Прочие расходы		852	290 (платнусл)	3 000,00					3 000,00		
Прочие расходы		853	290 (платнусл)	1 000,00					1 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (платнусл)	40 000,00					40 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (платнусл)	447 000,00					447 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260										
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	
			Всего на закупки	в том числе:	
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001											

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017 год	
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

Справочная информация	
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)	
1	2	3	
Объем публичных обязательств, всего:	010	 0,000	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	 0,000	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	 0,000	

Руководитель                                                                                                   ________________       _______________________ В.В. Зелепукин
                                                                                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
 
Руководитель
финансово-экономической
службы                                                                                                             ________________       Е.А. Садовник
                                                                                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель           главный бухгалтер      ________________  Е.А. Садовник                         3-06-09
                          (должность)                (подпись)       (расшифровка подписи)             (телефон)

"26" декабря  2016 г.

*  Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»