Subject: РЎРѕР·РґР°РЅ: konuzin 31.01.2014 10:52:48; Р˜Р·РјРµРЅРµРЅ: anufrieva 23.12.2015 11:36:24
Author: Keysystems.DWH.ReportDesigner
Last saved by: User

| | | | УТВЕРЖДАЮ:
| | | | Глава администрации
| | | | (наименование должности лица, утверждающего документ)
| | | | Грязинского муниципального района
| | | | (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
| | | | | В.Т. Рощупкин
| | | | (подпись) | (расшифровка подписи)
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 ГОД
от 01 января 2016 года
| | | КОДЫ
| | Форма по ОКУД |
Государственное учреждение (подразделение) | МБУК "МКМЦ" Грязинского района | Дата | 01.01.2016
| | По ОКПО |
Наименование бюджета | | ИНН | 4802010593
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Администрация Грязинского муниципального района | КПП | 480201001
| | По ОКАТО |
Единица измерения | руб. | Глава по БК | 702
Юридический адрес учреждения | | по ОКЕИ | 383
Фактический адрес учреждения | | |

1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
1.1.1. осуществление государственной политики в области культуры и искусства
1.1.2. гуманистический характер деятельности Учреждения, приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
1.1.3. через различные формы культурно – массовой работы способствовать развитию народных промыслов, творческих и прикладных навыков населения
1.1.4. обеспечение конституционного права граждан РФ на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию  услугами, предоставляемыми Учреждением

1.2. Виды деятельности:
1.2.1. создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по культурно-познавательным, историко-краеведческим, художественно-творческим интересам; обеспечение деятельности  самодеятельных, профессиональных и народных коллективов
1.2.2. проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований и творческих коллективов Учреждения; изучение культурных и информационных запросов населения
1.2.3. организация работы разнообразных форм просветительской деятельности клубных формирований и творческих коллективов Учреждения; организация работы разнообразных форм просветительской деятельности  (лектории, литературные гостиные, экскурсии, лекции, встречи, выставки, тематические вечера, журналы и др.)
1.2.4. сохранение и пополнение краеведческого фонда; обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций; ведение поисковой работы по истории края, выявление культурных ценностей, народных традиций, пополнение музейного фонда новыми экспонатами; -обеспечение свободного доступа к музейным предметам; -организация экскурсий в отделе краеведческой работы;
1.2.5. поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставок, ярмарок народного творчества и др. проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний; организация досуга  различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и др. программ;- организация досуга и удовлетворение информационных потребностей по выездному культурному обслуживанию социально  незащищенных категорий населения (инвалиды, дети – сироты, пожилые, малоимущие семьи)
1.2.6. оказание по социально-творческим заказам, другим  договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно - досуговых мероприятий; организация концертной деятельности профессиональных и любительских коллективов;-координация деятельности, методическая и иная помощь поселенческим учреждениям культуры;-организация межпоселенческих смотров, конкурсов, фестивалей и досуговых мероприятий
1.2.7. . анализ состояния и процессов развития художественного творчества и культурно – досуговой  деятельности в Грязинском муниципальном районе; формирование и распространение информации банка данных о клубных формированиях и деятельности культурно – досуговых учреждений Грязинского муниципального района;-изучение, обобщение и распространение передового опыта работы учреждений культуры, коллективов народного творчества и их руководителей;-осуществление мероприятий по подбору, подготовке и повышению   квалификации кадров;-внедрение инновационных форм работы

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:
1.3.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
1.3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

2. Показатели финансового состояния учреждения*
Наименование показателя | Сумма
1 | 2
1.  Нефинансовые активы, всего: | 14 340 416,38
из них: |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: | 638 192,30
в том числе: |
1.1.1. Стоимость  имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 609 142,40
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным  учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 29 049,90
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование |
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования |
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: | 13 702 224,08
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 4 096 377,04
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета |
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности |
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 269 659,83
2. Финансовые активы, всего: | 87 187,13
из них: |
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета |
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования |
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности | 22 946,00
2.4.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего | 41 295,13
в том числе: |
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи |
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги |
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги |
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги | 27 363,11
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств |
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | 13 932,02
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы |
2.5.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего |
в том числе: |
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи |
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги |
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги |
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги |
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств |
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов |
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы |
2.6.  Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 22 946,00
в том числе: |
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи |
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги |
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги |
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги | 1 055,00
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств | 21 891,00
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов |
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы |
3.  Обязательства, всего: | 3 468,19
из них: |
3.1.  Просроченная кредиторская задолженность, всего |
в том числе: |
За счет средств бюджета |
За счет средств обязательного медицинского страхования |
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
3.2.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего: | 3 468,19
в том числе: |
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда |
3.2.02. По оплате услуг связи |
3.2.03. По оплате транспортных услуг |
3.2.04. По оплате коммунальных услуг | 2 108,19
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества | 40,00
3.2.06. По оплате прочих услуг | 1 320,00
3.2.07. По приобретению основных средств |
3.2.08. По приобретению нематериальных активов |
3.2.09. По приобретению непроизведенных активов |
3.2.10. По приобретению материальных запасов |
3.2.11. По оплате прочих расходов |
3.2.12. По платежам в бюджет |
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами |
3.3.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
в том числе: |
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда |
3.3.02. По оплате услуг связи |
3.3.03. По оплате транспортных услуг |
3.3.04. По оплате коммунальных услуг |
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества |
3.3.06. По оплате прочих услуг |
3.3.07. По приобретению основных средств |
3.3.08. По приобретению нематериальных активов |
3.3.09. По приобретению непроизведенных активов |
3.3.10. По приобретению материальных запасов |
3.3.11. По оплате прочих расходов |
3.3.12. По платежам в бюджет |
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами |
3.4.  Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: |
в том числе: |
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда |
3.4.02. По оплате услуг связи |
3.4.03. По оплате транспортных услуг |
3.4.04. По оплате коммунальных услуг |
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества |
3.4.06. По оплате прочих услуг |
3.4.07. По приобретению основных средств |
3.4.08. По приобретению нематериальных активов |
3.4.09. По приобретению непроизведенных активов |
3.4.10. По приобретению материальных запасов |
3.4.11. По оплате прочих расходов |
3.4.12. По платежам в бюджет |
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами |
3.5.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
в том числе: |
3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда |
3.5.02. По оплате услуг связи |
3.5.03. По оплате транспортных услуг |
3.5.04. По оплате коммунальных услуг |
3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества |
3.5.06. По оплате прочих услуг |
3.5.07. По приобретению основных средств |
3.5.08. По приобретению нематериальных активов |
3.5.09. По приобретению непроизведенных активов |
3.5.10. По приобретению материальных запасов |
3.5.11. По оплате прочих расходов |
3.5.12. По платежам в бюджет |
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя | КБК | Очередной финансовый год
| | 2016 год
| | Всего | в том числе:
| | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Остатки средств на начало года | | 373 792,59 | 373 792,59 |
Поступления всего | | 20 372 872,59 | 20 372 872,59 |
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 180 | 19 383 000,00 | 19 383 000,00 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 180 | 8 197 633,00 | 8 197 633,00 |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 180 | 11 185 367,00 | 11 185 367,00 |
Cубсидия на иные цели | 110 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Бюджетные инвестиции | | | |
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 130 | 586 080,00 | 586 080,00 |
Средства от ОМС | | | |

Выплаты всего** | | 20 372 872,59 | 20 372 872,59 |
Заработная плата | 211 | 13 839 000,00 | 13 839 000,00 |
Прочие выплаты | 212 | 4 000,00 | 4 000,00 |
Начисления на оплату труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (выполнении работы) | 213 | 4 180 100,00 | 4 180 100,00 |
Затраты на услуги связи | 221 | 239 000,00 | 239 000,00 |

Затраты на услуги связи

221
(остатки)

73 878,84

73 878,84

Транспортные услуги | 222 | 7 000,00 | 7 000,00 |

Транспортные услуги

222
(остатки)

13 000,00

13 000,00

Коммунальные затраты | 223 | 244 000,00 | 244 000,00 |

Коммунальные затраты

223
(остатки)

60 003,38

60 003,38

Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 85 000,00 | 85 000,00 |
Прочие работы, услуги | 226 | 683 700,00 | 683 700,00 |

Прочие работы, услуги

226
(остатки)

1 000,00

1 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | |
Пособия по социальной помощи населению | 262 | | |
Прочие расходы | 290 | 359 000,00 | 359 000,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 80 000,00 | 80 000,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 278 280,00 | 278 280,00 |

Увеличение стоимости материальных запасов

340
(остатки)

225 910,37

225 910,37

Остатки средств на конец года | | 373 792,59 | 373 792,59 |

Справочно:
Публичные обязательства

0,00

И. о. директора _____________________________Н.А.Огурцова                                                                                                                                                                                                                                                            (подпись)                 (расшифровка подписи)
 
Гл. бухгалтер   _____________________________В.А. Короленко                                                                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель   Вед. экономист ________________Л.И. Бессонова                  8 /47461/ 2-23-11
                (должность)       (подпись)       (расшифровка подписи)             (телефон)
                                               
" 01 " января 2016 г.

*  Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»